北京市手机彩票网教育项目发展指导中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位所属1个事业单位。

实现中小学教育信息化，推动教育现代化建设。全区中小学教育信息化工作的组织实施；教育网络的建设、运行、管理、监控和维护；指导基层校园网建设；教育信息化课题研究；网管人员、计算机电话教师及任课教师的业务培训。负责组织策划新闻及突发教育公共事件的宣传报道；负责收集整理教育系统新闻宣传影音资料；负责朝阳教育舆情调研工作；负责各学校优质课程资源及教育系统内各类重大活动的录采编工作；负责教育宣传片的制作；负责教委门户网站的维护及信息安全工作。负责本区学生就学资助、助学贷款管理以及系统内人员工资统发核算等工作。

(二)人员构成情况

本单位事业编制实有人数31人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,080.55万元，比上年增加12,471.92万元，增长2049.18%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计10,686.02万元，比上年增加10,081.27万元，增长1666.99%，其中：财政拨款收入10,686.02万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计11,507.43万元，比上年增加10,906.07万元，增长1813.57%，其中：基本支出1,531.65万元，占支出合计的13.31%；项目支出9,975.78万元，占支出合计的86.69%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,080.36万元，比上年增加12,471.73万元，增长2049.15%。主要原因：根据相关文件要求，我单位与原信息中心进行事业单位改革，单位合并，故增幅较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,507.24万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出11,412.97万元，占本年财政拨款支出99.18%；社会保障和就业支出1.93万元，占本年财政拨款支出0.02%；卫生健康支出92.34万元，占本年财政拨款支出0.80%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算11,412.97万元，比2021年年初预算减少1,590.18万元，下降12.23%。其中：

"教育管理事务"(款)2021年度决算1,437.77万元，比2021年年初预算减少115.44万元，下降7.43%。主要用于本单位根据支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行职能发生的支出。

"普通教育"(款)2021年度决算4,834.63万元，比2021年年初预算减少1,365.24万元，下降22.02%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。

"教育费附加安排的支出"(款)2021年度决算5,139.58万元，比2021年年初预算减少109.50万元，下降2.09%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。

"其他教育支出"(款)2021年度决算0.98万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于教育系统改善办学条件所发生的支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1.93万元，比2021年年初预算增加0.76万元，增长64.97%。其中：

"行政事业单位养老支出"(款)2021年度决算1.93万元，比2021年年初预算增加0.76万元，增长64.97%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算92.34万元，比2021年年初预算减少14.55万元，下降13.61%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算92.34万元，比2021年年初预算减少14.55万元，下降13.61%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,531.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.53万元减少3.25万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数4.53万元减少3.25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数4.53万元减少3.25万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.43万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4,983.17万元，其中：政府采购货物支出164.36万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4,818.82万元。授予中小企业合同金额4,982.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,335.79万元，占政府采购支出总额的66.94%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，59.20万元；单位价值50万元以上的通用设备95台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

205 教育支出：反映政府教育事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

填表人： 杨洋 联系电话： 85979246 填写日期：2022年3月2日

附件1：北京市手机彩票网教育项目发展指导中心

附件2：手机彩票网项目支出绩效自评表